一、应用场景
跨公司销售 VF01 会产生两张发票（1、销售公司对最终客户的发票。 2、生产公司对销售公司的应收发票），但差一张销售公司对生产公司的应付(MIRO)发票。这个发票可以通过配置 IDOC 自动生成。
需在配置中设置出埠和入埠的公司间结算的参数，包括开票方的逻辑地址、收票方用于结算的供应商编号等。维护的数据包括两部分：
- 开票方的公司代码与收票方客户的组合形成逻辑地址；
- 收票方公司代码与结算供应商。
二、配置
1、输出确定配置
菜单路径：实施指南-》销售与分销-》输出确定-》输出确定-》使用条件技术的输出确认-》维护开票单据的输出确定
A、维护输出类型
默认使用 RD04 输出类型
双击“处理程序”，进入下图。
双击“合作伙伴功能”，进入下图。
B、为合作伙伴功能分配输出类型
C、维护输出确实过程
使用默认 V40000 过程
双击“控制数据”，进入下图。
D、分配输出确定过程
E、维护输出记录（事务码：VV31）
2、创建 RFC 连接
事务码：SM59
创建一个 ABAP 连接
连接类型： 3
目标主机：电脑名称
系统编号： SAP 系统编号，这里是 00。
IP 地址：输入【目标主机】系统自动带出。
输入【语言】、【客户端】、【用户名】、【密码状态】，这里选择【当前用户】。
输入完成后，保存，点上方的【连接测试】可以看到配置是否成功。
3、建立 IDOC 端口
事务码：WE21
版本： SAP 4.x 版本的 IDoc 记录类型
RFC 目标： XXX。 SM59 创建的 ABAP 连接。
4、定义合作伙伴参数文件
事务码：WE20
首先针对内部客户的定义：
合作伙伴编号：这个客户表示收票方（销售公司在生产公司中所对应的客户代码，卖方开票，买方收票） ，也就是咱们在配置消息类型输出的时候合作伙伴的类型的一个具体的客户编码，这个是站在发货工厂的角度去看的，也就是EDI 输出的 BP 合作伙伴的编号；如果站在收票方的角度，要根据这个收票方找到找到具体记账的公司代码才行，也就是一定会有一个对照关系转换表；同理，收票方要根据发票的出具方找到供应商编码才行，也就是开票方才行，这样的对照关系一定要有，并且在产生的 IDOC 文件里面有字段来标记；收票方会自动从 IDOC 文件的相关字段里面获取。
代理人： 这里可以是 SM59 中设置登录的用户名
还需建立出站参数，双击出站参数行项目：
消息类型：这个可以自己开发，也可以使用标准的。比如 INVOIC 表示开票行为。
接收方端口：就是 WE21 建立的端口号， idoc 文件就存在此端口内
输出模式：立即转换 IDoc
IDoc 基本类型：INVOIC01发票/开票凭证
消息控制：这个 RD04 就是我们建立的输出类型，处理代码就是产生 idoc 的代码
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